原山西省衛(wèi)生廳是全省主管衛(wèi)生工作的政府組成部門，一級預(yù)算單位。根據(jù)中共山西省委、省人民政府《關(guān)于印發(fā)<山西省人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革方案>的通知要求》，組建山西省衛(wèi)生和計劃生育委員會，在主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定（俗稱“三定”方案)未出臺前，現(xiàn)將原衛(wèi)生廳部門預(yù)算公示如下：
一、基本情況
原衛(wèi)生廳直屬38個二級預(yù)算單位，年末在職人數(shù)10235人，離休205人，退休4489人。廳機關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室22個， 2012年底機關(guān)實有在職人員110人。
二、2014年部門預(yù)算情況說明
2014年衛(wèi)生廳部門收入預(yù)算94億，其中：財政撥款10億，納入專戶管理的事業(yè)收入0.87億（所屬三所醫(yī)學(xué)院校學(xué)費、住宿費等收入)，其他收入83.13億（所屬16所醫(yī)院醫(yī)療收入83.03億元，其他衛(wèi)生機構(gòu)事業(yè)收入996.36萬元)。
支出預(yù)算94億，具體如下：
（一)一般公共服務(wù)支出預(yù)算629.7萬元，其中:財政撥款165.9萬元、其他收入463.8萬元。
用于所屬省醫(yī)學(xué)會的人員工資、公用經(jīng)費和所有二級預(yù)算單位計劃生育家庭獎勵獨生子女費補助。
（二)教育支出預(yù)算16720.81萬元，其中：財政撥款8293.32萬元、納入專戶管理的事業(yè)收入8427.49萬元。
用于所屬山西中醫(yī)學(xué)院、省中醫(yī)學(xué)校、山西職工醫(yī)學(xué)院的在職人員工資、公用經(jīng)費、學(xué)生經(jīng)費補助、教學(xué)設(shè)備購置執(zhí)業(yè)獸醫(yī)及設(shè)施維護(hù)、新校區(qū)的建設(shè)等。
（三)文化體育與傳媒支出預(yù)算80.64萬元，其中：財政撥款13.09萬元、其他收入67.55萬元。
用于所屬省醫(yī)藥衛(wèi)生期刊社在職人員工資、公用經(jīng)費等。
（四)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算20230.91萬元，其中：財政撥款18556.17萬元、納入專戶管理的事業(yè)收入124.4萬元、其他收入1550.34萬元。
用于所屬二級預(yù)算單位離退休人員經(jīng)費。
（五)醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算902348.17萬元，其中：財政撥款73002.48萬元、納入專戶管理的事業(yè)收入152.17萬元、其他收入829192.52萬元。具體如下：
1.醫(yī)療衛(wèi)生管理支出預(yù)算3214.24萬元，其中：財政撥款2998.69萬元，其他收入215.55萬元。
用于廳機關(guān)及所屬醫(yī)療機構(gòu)管理研究所、省衛(wèi)生廳新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心、省藥械集中醫(yī)學(xué)全.在線招標(biāo)采購中心等9個單位的人員工資、公用經(jīng)費等基本支出和項目支出。
2.公立醫(yī)院支出預(yù)算842419.71萬元，其中：財政撥款15927.1萬元，其他收入826492.61萬元。
用于所屬16所醫(yī)院的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出和支付醫(yī)院提供醫(yī)療服務(wù)活動所必須的運行成本，如：藥品成本、衛(wèi)生材料購置費、維修費、醫(yī)療設(shè)備更新購置費、基本建設(shè)經(jīng)費、固定資產(chǎn)折舊費、醫(yī)療機構(gòu)專項補助經(jīng)費、醫(yī)學(xué)重點學(xué)科（實驗室)建設(shè)經(jīng)費等項目支出。
3.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出預(yù)算5447.92萬元，全部為財政撥款。
用于全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室等基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的補助，包括：村衛(wèi)生室藥品零差率銷售省級補助經(jīng)費、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)分流人員安置省級補助經(jīng)費、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險及退養(yǎng)生活補助等。
4. 公共衛(wèi)生支出預(yù)算26319.71萬元，其中：財政撥款25949.44萬元、其他收入370.27萬元。
用于所屬省婦幼保健院、省疾控中心、省衛(wèi)生廳衛(wèi)生監(jiān)督所、省健康教育中心、省防艾辦等6個單位的人員工資、公用經(jīng)費等基本支出和全省公共衛(wèi)生方面的項目支出，包括：基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助經(jīng)費、疫苗進(jìn)貨營運成本經(jīng)費、免疫規(guī)劃專項經(jīng)費、艾滋病監(jiān)測防治經(jīng)費、農(nóng)村婦女“宮頸癌”、“乳腺癌”檢查經(jīng)費、地方病防治經(jīng)費、結(jié)核病防治專項經(jīng)費、農(nóng)村改水改廁和除四害等。
5.醫(yī)療保障支出預(yù)算19502.8萬元，其中：財政撥款17493.91萬元、納入專戶管理的事業(yè)收入152.17萬元、其他收入1856.72萬元。
用于廳機關(guān)及所屬單位職工的基本支出醫(yī)療保險、生育保險等經(jīng)費和省級保健干部的醫(yī)療經(jīng)費、體檢經(jīng)費、工作經(jīng)費等。
6.中醫(yī)藥支出預(yù)算1240萬元，全部為財政撥款。
用于全省中醫(yī)藥事業(yè)能力建設(shè)、學(xué)科、中醫(yī)藥研發(fā)等方面的項目經(jīng)費。
7.其他醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算4203.79萬元，其中：財政撥款3945.42萬元、其他收入258.37萬元。
用于所屬山西衛(wèi)生廳項目資金監(jiān)管中心、國際交流中心、醫(yī)療機構(gòu)管理研究所、省臨床檢驗質(zhì)量控制中心等的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出和全省其他醫(yī)療衛(wèi)生支出方面的項目支出，包括：鄉(xiāng)村醫(yī)生崗位培訓(xùn)經(jīng)費、科研經(jīng)費、醫(yī)學(xué)學(xué)科人才培養(yǎng)經(jīng)費等。
三、2014年“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明
原衛(wèi)生廳2014年“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款248.38萬元，包括因公出國出境費7.5萬元、公務(wù)接待費87.4萬元、公務(wù)用車費153.48萬元。具體如下：
1. 因公出國（境)費用
2013年預(yù)算我廳機關(guān)及所屬單位無財政撥款安排的因公出國（境)費用。
2014年預(yù)計使用7.5萬元財政資金安排11個團(tuán)組，66人次出國慰問、交流、考察，人均出國經(jīng)費0.11萬元。
2.公務(wù)接待費
2014年預(yù)算安排公務(wù)接待費87.4萬元，相比2013年預(yù)算減少7.5萬元
3.公務(wù)用車費
2014年預(yù)算財政撥款安排的公務(wù)用車費153.48萬元，全部是運行維護(hù)費，無購置費，負(fù)擔(dān)59輛公務(wù)用車運行維護(hù)費，車均費用2.6萬元。
附件：1.2014年收支預(yù)算總表
2.2014年財政撥款支出預(yù)算表
3.2014年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表
山西省衛(wèi)生和計劃生育委員會
2014年2月28日
