一、衢州市衛(wèi)生局(匯總)概況
（一)主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針、政策、法律、法規(guī)、技術(shù)標準，研究制訂衛(wèi)生改革與發(fā)展規(guī)劃，起草衛(wèi)生等政府規(guī)范性文件，推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。
2.負責(zé)組織實施國家基本藥物制度，貫徹國家基本藥物目錄和相關(guān)政策；負責(zé)組織全市醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)療器械的集中采購和監(jiān)督管理。
3.統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的編制和實施。
4.組織制定農(nóng)村衛(wèi)生和城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)并推進基層衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。
5.制定婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，負責(zé)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督，組織對開展生殖健康和計劃生育技術(shù)服務(wù)的醫(yī)療保健機構(gòu)進行監(jiān)督、管理和指導(dǎo)。承擔(dān)市區(qū)建成區(qū)范圍內(nèi)的婦幼衛(wèi)生保健工作。
6.負責(zé)疾病預(yù)防控制工作，制定并實施重大疾病防治規(guī)劃與策略，執(zhí)行國家免疫規(guī)劃及政策措施，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施防控和干預(yù)，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔�。承�?dān)柯城區(qū)范圍內(nèi)的疾病防控工作。
7.組織擬訂基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化政策措施，制定并指導(dǎo)實施基本和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目制度，協(xié)調(diào)推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化工作，負責(zé)全市精神衛(wèi)生工作。
8.負責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和政策措施，負責(zé)突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險評估，指導(dǎo)實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置，發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
9.組織制定中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生事業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)中醫(yī)藥的繼承、創(chuàng)新和中西醫(yī)結(jié)合工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中西醫(yī)發(fā)展。
10.指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作，依法負責(zé)職業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)督管理；按照職責(zé)分工負責(zé)放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責(zé)公共場所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督。承擔(dān)市區(qū)建成區(qū)范圍內(nèi)的衛(wèi)生監(jiān)督工作。
11.組織擬訂公立醫(yī)院改革政策措施，指導(dǎo)和監(jiān)督公立醫(yī)院建立科學(xué)的管理體制、運行機制和監(jiān)管機制，組織擬訂社會資本參與醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展政策措施，指導(dǎo)和監(jiān)督民營醫(yī)療機構(gòu)健康規(guī)范發(fā)展。
12.負責(zé)醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)的全行業(yè)監(jiān)督管理，制定醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量和采供血機構(gòu)管理的政策、規(guī)范、標準，實施醫(yī)療機構(gòu)和從業(yè)人員執(zhí)業(yè)許可制度，組織制定醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范，建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督體系。承擔(dān)市區(qū)建成區(qū)范圍內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)的監(jiān)管工作。
13.組織制定醫(yī)藥衛(wèi)生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施醫(yī)藥衛(wèi)生科學(xué)研究，指導(dǎo)推進醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用，組織開展繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育、全科醫(yī)學(xué)教育和畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育工作。
14.指導(dǎo)衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)工作，組織擬訂衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃。
15.組織實施衛(wèi)生方面的國際交流合作與衛(wèi)生援外有關(guān)工作，開展與港澳臺的衛(wèi)生合作工作。
16.負責(zé)市保健委員會確定的保健對象的醫(yī)療保健工作，負責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
17.負責(zé)管理市級衛(wèi)生事業(yè)單位。承擔(dān)市公共衛(wèi)生委員會、愛國衛(wèi)生運動委員會和國家衛(wèi)生城市管理的具體工作。
18.嚴格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，全面貫徹落實上級黨委、政府及紀檢監(jiān)察組織對反腐倡廉建設(shè)工作的決策和部署，負責(zé)本單位職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作。
19.承辦市政府交辦的其他事項。
（二)部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，衢州市衛(wèi)生局部門決算包括：局機關(guān)，下屬市人民醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院、市婦幼保健院、市第三醫(yī)院、市疾病預(yù)防控制中心、市衛(wèi)生監(jiān)督所、市急救中心、市中心血站、市醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)管理中心、市藥品集中采購服務(wù)管理中心（衛(wèi)生財會管理中心)、市保健委員會辦公室、市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室、市衛(wèi)生信息中心等14個決算單位。
二、衢州市衛(wèi)生局(匯總)2015年度部門決算情況說明
（一)收入決算總體情況
衢州市衛(wèi)生局(匯總)2015年度收入決算152,245.11萬元，其中：本年收入150,062.88萬元，占總收入98.57%，包括財政撥款收入15,444.78萬元（其中，一般公共預(yù)算14,349.4萬元，政府性基金預(yù)算1,095.38萬元)，占總收入10.14%；事業(yè)收入（不含專戶資金)121,102.23萬元，占總收入79.54%；其他收入13,515.87萬元，占總收入8.88%。上級補助收入180.15萬元，占總收入0.12%。事業(yè)基金彌補收支差額18.34萬元，占總收入0.01%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,983.74萬元，占總收入1.3%。
（二)支出決算總體情況
衢州市衛(wèi)生局(匯總)2015年度支出決算145,084.74萬元。
1.按支出功能分類，包括教育支出0.01萬元、科學(xué)技術(shù)支出454.5萬元、社會保障和就業(yè)支出726.39萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出142,533.76萬元、節(jié)能環(huán)保支出0.24萬元、住房保障支出187.14萬元、其他支出1,182.71萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出46,206.84萬元，日常公用支出82,680.56萬元，項目支出16,197.34萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出12,128.97萬元，政府性基金預(yù)算支出1,095.38萬元，其他各類支出131,860.39萬元。
（三)財政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
1.科學(xué)技術(shù)（類)技術(shù)研究與開發(fā)（款)應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)(項)20.7萬元，主要用于開展技術(shù)創(chuàng)新活動的支出。
2.科學(xué)技術(shù)（類)其他科學(xué)技術(shù)支出（款)科技獎勵(項)433.8萬元，主要用于市本級衛(wèi)生技術(shù)人員專項補助及獎勵支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類)行政事業(yè)單位離退休（款)未歸口管理的行政單位離退休（項)666.4萬元，主要用于行政及參公單位離退休人員的離退休費用。
4.社會保障和就業(yè)支出（類)行政事業(yè)單位離退休（款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)60萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生（類)醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)（款)行政運行(項)389.6萬元，主要用于衛(wèi)生局機關(guān)保障機構(gòu)正常運行的支出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生（類)醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)（款)其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出(項)325.6萬元，主要用于市醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)管理中心、市衛(wèi)生財會管理中心（藥品集中采購服務(wù)管理心)、市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室等衛(wèi)生單位基本運行和開展醫(yī)療衛(wèi)生管理活動的支出
7.醫(yī)療衛(wèi)生（類)公立醫(yī)院（款)綜合醫(yī)院(項)2766.2萬元，主要用于綜合醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動等方面的支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)中醫(yī)（民族)醫(yī)院（項)619.2萬元，主要用于市中醫(yī)醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動等方面的支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)精神病醫(yī)院（項)522.7萬元，主要用于市第三醫(yī)院醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動等方面的支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生（類)公立醫(yī)院（款)婦產(chǎn)醫(yī)院(項)1223.6萬元，主要用于市婦保院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動等方面的支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生（類)公立醫(yī)院（款)其他公立醫(yī)院支出(項)163.8萬元，主要用于市婦保院等醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動等方面的支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生（類)公共衛(wèi)生（款)疾病預(yù)防控制機構(gòu)(項)1009.4萬元，主要用于市疾病預(yù)防控制機構(gòu)基本運行和開展業(yè)務(wù)活動的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生（類)公共衛(wèi)生（款)衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)(項)508.6萬元，主要用于市衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)基本運行和開展業(yè)務(wù)活動的支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生（類)公共衛(wèi)生（款)精神衛(wèi)生機構(gòu)(項)262萬元，主要用于市第三醫(yī)院精神衛(wèi)生所人員經(jīng)費補助。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)應(yīng)急救治機構(gòu)（項)203.1萬元，主要用于市急救中心基本運行和開展業(yè)務(wù)活動的支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生（類)公共衛(wèi)生（款)采供血機構(gòu)(項)480.8萬元，主要用于采供血機構(gòu)基本運行和開展業(yè)務(wù)活動的支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生（類)公共衛(wèi)生（款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項)18.2萬元，主要用于開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)的支出。
18.醫(yī)療衛(wèi)生（類)公共衛(wèi)生（款)重大公共衛(wèi)生專項(項)525.7萬元，主要用于開展重大公共衛(wèi)生活動的支出。
19.醫(yī)療衛(wèi)生（類)公共衛(wèi)生（款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項)15萬元，主要用于衛(wèi)生單位開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理活動的支出。
20.醫(yī)療衛(wèi)生（類)公共衛(wèi)生（款)其他公共衛(wèi)生支出(項)485.9萬元，主要用于衛(wèi)生局及市直其他公共衛(wèi)生機構(gòu)基本運行和開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動的支出。
21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)醫(yī)療保障支出（款)其它醫(yī)療保障支出（項)593.9萬元，主要用于市保健辦基本運行和開展業(yè)務(wù)活動的支出，以及市本級干部健康體檢經(jīng)費。
22.醫(yī)療衛(wèi)生（類)中醫(yī)藥（款)中醫(yī)（民族醫(yī))藥專項（項)0.2萬元，主要用于市中醫(yī)院中醫(yī)能力建設(shè)支出。
23.醫(yī)療衛(wèi)生（類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項)647.2萬元，主要用于市衛(wèi)生局及市直有關(guān)單位開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動的支出。
27.節(jié)能環(huán)保（類)能源節(jié)約利用支出（款)能源節(jié)約利用支出（項)0.2萬元，主要用于市人民醫(yī)院開展節(jié)能環(huán)保方面的支出。
28.住房保障支出（類)住房改革支出（款)住房公積金（項)187.1萬元，主要用于市衛(wèi)生局、市衛(wèi)生監(jiān)督所、市疾控中心、市急救中心、市保健辦、市愛衛(wèi)辦、市醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)中心、市藥品集中采購服務(wù)管理中心（衛(wèi)生財會管理中心)、市衛(wèi)生信息中心等單位人員的住房公積金支出。
29.其他支出（類)其他政府性基金支出（款)其他政府性基金支出（項)1095.4萬元，主要用于采供血機構(gòu)、市學(xué)術(shù)管理中心基本運行和開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動的支出。
（四)2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境)費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2015年度因公出國（境)費用決算0萬元，與上年決算數(shù)無變化。
2.公務(wù)接待費：2015年度公務(wù)接待費決算10.94萬元，比上年決算數(shù)下降44.13%。主要用于接待上級部門、兄弟省市來衢業(yè)務(wù)調(diào)研、工作檢查交流等接待支出。減少的主要原因是本部門進一步落實厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，切實嚴格接待標準，減少公務(wù)接待支出。其中，本部門國內(nèi)公務(wù)接待135批次，1,256人次，共10.94萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2015年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算83.22萬元，比上年決算數(shù)增長1.7%。其中，公務(wù)用車運行維護費支出83.22萬元，主要用于開支公共預(yù)算財政撥款的21輛公務(wù)用車等所需的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2015年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為21輛。增加的主要原因是車輛維修費用增加。
（五)其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2015年度局本級1家行政單位以及、所屬市衛(wèi)生監(jiān)督所等1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出199.97萬元，比上年度增加9.03萬元，增長4.7%，主要原因是物價上漲引起辦公成本上升。
2.政府采購支出情況。
2015年度局本級及所屬各單位政府采購支出總額607.1萬元，其中：政府采購貨物支出607.1萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日，局本級及所屬各單位共有車輛65輛，其中，一般公務(wù)用車25輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車30輛、其他用車3輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備14臺（套)。
4.部門預(yù)算績效情況。
2015年度本部門9個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年預(yù)算4736.75萬元，實際支出4736.75萬元�？冃гu價結(jié)果：上述項目支出績效情況較為理想，均達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12.社會保障和就業(yè)（類)行政事業(yè)單位離退休（款)未歸口管理的行政單位離退休(項)：指未實行歸口管理的行政單位離退休人員經(jīng)費。
13.社會保障和就業(yè)（類)行政事業(yè)單位離退休（款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項)：其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的開支。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)（款)行政運行(項)指衛(wèi)生行政單位保障正常運行的支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)（款)一般行政管理事務(wù)(項)：指機關(guān)開展醫(yī)療衛(wèi)生管理活動的支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)綜合醫(yī)院(項)：指所屬綜合醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動等方面支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)中醫(yī)（民族)醫(yī)院(項)：指所屬中醫(yī)（民族)醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動等方面支出。
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)精神病醫(yī)院(項)：指精神病醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動等方面支出。
19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)婦產(chǎn)醫(yī)院(項)：指衛(wèi)生局所屬婦產(chǎn)醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動等方面支出。
20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)疾病預(yù)防控制機構(gòu)(項)：指衛(wèi)生局所屬疾病預(yù)防控制機構(gòu)基本運行和開展業(yè)務(wù)活動的支出。
21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)(項)：指衛(wèi)生局所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)基本運行和開展業(yè)務(wù)活動的支出。
22.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)婦幼保健機構(gòu)(項)：指衛(wèi)生局所屬婦幼保健機構(gòu)基本運行和開展業(yè)務(wù)活動的支出。
23.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)采供血機構(gòu)(項)：指衛(wèi)生局所屬采供血機構(gòu)基本運行和開展業(yè)務(wù)活動的支出。
24.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)應(yīng)急救治機構(gòu)(項)：指衛(wèi)生局所屬應(yīng)急救治機構(gòu)基本運行和開展業(yè)務(wù)活動的支出。
25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)重大公共衛(wèi)生專項(項)：指衛(wèi)生局所屬單位開展重大公共衛(wèi)生活動的支出。
25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)其他公共衛(wèi)生支出(項)：指衛(wèi)生局及所屬其他事業(yè)單位其他用于公共衛(wèi)生方面的業(yè)務(wù)活動支出。
27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項)：指衛(wèi)生局及所屬其他事業(yè)單位基本運行和開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動的支出。
28.住房保障支出（類)住房改革支出（款)住房公積金(項)：指衛(wèi)生局機關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出以及按照國家政策規(guī)定發(fā)放的新職工購房補貼。
